三、政教处：负责草拟学校德育、卫生健康教育管理规章制度和相关工作计划并组织实施；负责德育教育工作，协助校园文化建设；负责管理班主任工作，联系家长委员会工作，指导学生社团工作；卫生及健康教育活动；负责对年级部德育、卫生及健康教育工作的指导、监管、评价和目标考核；负责管理学校卫生及心理健康教育等场地及其设施设备；完成学校临时安排的其他工作。

四、教科室：拟定和实施学校科研工作计划，总结分析并推广教科研成果，开发与推广校本课程，管理科研课题；负责主（协）办各类教科研学术活动和教师继续教育工作；负责教学科研工作的指导、评价和目标考核。

五、艺教处：负责艺术和体育教育管理规章制度和相关工作计划并组织实施；负责艺术和体育活动规章制度和相关工作计划并组织实施；协助校园文化建设；负责管理指导学生社团工作；负责对年级组艺术及体育健康教育工作的指导、监管、评价和目标考核；负责管理学校艺术、体育健康教育场地（馆）及其设施设备；完成学校临时安排的其他工作。

六、总务处：拟定和实施学校后勤管理工作计划；负责采购、设备维护（修）、基建、校舍修缮工作；负责校产校舍登记、水、电、燃气、物业管理等工作；负责校园净化、绿化、美化、亮化工作；负责对校内公产公物管理使用情况进行督导、考核及节能减排工作；负责草拟学校财务管理制度，管理财务工作，编制、审核有关财务报表并综合分析；负责缴纳教职工的“五险一金”，办理现金出纳业务；负责收集和填报学校统计报表；完成学校临时安排的其他工作。

七、信息中心（招生办）：负责草拟学校信息化和教育技术发展规划及规章制度，做好相关管理与服务工作；牵头负责学校教育教学技术装备工作；负责学校信息数据库建设、管护；负责学校网络舆情和网络安全监管，承担学校网络舆情报送、对外网络宣传报道工作；负责学校网站建设、管理和维护；完成学校交办的其他任务。

八、安全保卫处：负责草拟学校安全管理规章制度，拟定学校安保计划并组织实施，维护学校治安秩序；负责学校师生法制、安全、禁毒、防邪教育等工作；负责处理或协助处理学校处理发生的安全治安事故；负责安全工作的督导和目标考核工作。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为6940.47万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加76.65万元，增长1.12%。主要变动原因是人员经费增加99.90万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6940.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6812.6万元，占98.15%；事业收入109.79万元，占1.58%；其他收入18.08万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6940.47万元，其中：基本支出5708.75万元，占82.25%；项目支出1231.72万元，占17.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为6830.68万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加80.38万元，增长1.19%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6830.68万元，占本年支出合计的98.41%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.38万元，增长1.19%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6830.68万元，主要用于以下方面：教育支出5280.08万元，占77.30%；文化旅游体育与传媒支出139.50万元，占2.04%；社会保障和就业支出663.10万元，占9.71%；卫生健康支出274.91万元，占4.02%；住房保障支出473.10万元，占6.93%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为6830.68，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为45.66万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1904.13万元，完成预算100%。

3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为3036.06万元，完成预算100%。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为494.88万元，完成预算100%。

5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）: 支出决算为18.08万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为579.79万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为81.00万元，完成预算100%，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.31万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为263.49万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为10.85万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为473.10万元，完成预算100%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5598.96万元，其中：

人员经费5513.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费85.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，巴中市第三中学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，巴中市第三中学政府采购支出总额145.5万元，其中：政府采购货物支出12.48万元、政府采购工程支出133万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校临时建筑工程、日常办公设备购买。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，巴中市第三中学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，巴中市第三中学在2024年度预算编制阶段，组织对校园用电箱变增容及低压线路改造、安保宿管等经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目、教师活动中心建设项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成巴中市第三中学2024年度部门预算（整体）绩效自评报告，其中，巴中市第三中学2024年度部门预算（整体）绩效自评得分为97.6分，绩效自评综述2024年度整体支出情况良好，主要扣分点为学校对预算编制、支出执行进度、预算年终结余等绩效评价结果的应用不够全面。总体而言，学校整体支出绩效评价结果较为理想，在推动学校发展、提升教育水平方面发挥了重要作用，但也为未来的改进和完善指明了方向。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指巴中市第三中学初中教育项目的款项。

10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指巴中市第三中学高中教育项目的款项。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出和伤残抚恤（项）：指事业单位为职工缴纳的养老保险和职工因工伤残的抚恤金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位为职工缴纳的医疗保。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

巴中市第三中学

部门预算（整体）绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

巴中市第三中学是一所巴中市教育局直属公办普通高完中学，下设办公室、政教处、教务处、总务处、团委、工会、纪检监察、教科室、安保处等科室。

（二）机构职能。

1.贯彻党和国家的路线、方针、政策，推行素质教育，培养新世纪人才，提高人民群众的文化素养。

2.承担全市义务教育(初中阶段)及普通高中教育。

3.承担开展教育教学改革和教育科研，推进素质教育，探索教育教学新方法、新规律，实践新理念。

4.协助政府开展成人教育和扫盲工作。

5.负责对在校学生思想品德教育、行为规范教育和文明养成教育，培养“四有”新人。

6.负责对在校学生实施健康和安全卫生教育，开展团队活动，陶冶学生情操，磨砺学生意志，提高学生技能。

7.负责在校师生的后勤服务、学校财务工作及校产、实物管理。

（三）人员概况。

巴中市第三中学截止2024年12月31日在职职工总数381人，其中：事业专业技术人员359人，事业工勤5人，安保及其他聘用人员17人。退休人员51人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

巴中市第三中学2024年年初预算收入5964.41万元。其中：1.人员类支出5022.4万元；2.公用经费支出215.7万元；3.其他运转类项目310.5万元；4.特定类项目202万元。2024年决算收入6812.5958万元，含年初结转和结余18.08万元，事业收入109.792万元。

（二）支出情况

2024 年年初预算支出总额为 5238.1685 万元，其中教职工工资保障经费 5022.4045 万元，占比 95.8%，主要用于教职工基本工资、绩效工资、社会保险及住房公积金等，稳定教师队伍；保障教育教学正常运转经费 215.764 万元，占比 4.1%，涵盖教学设备采购、教材购置、水电费等，维持教学活动有序开展。预算安排紧密围绕教育教学核心职能，为提升教学质量、促进学生发展奠定资金基础。

（三）结余分配和结转结余情况

学校结转结余资金为 477.69 万元，主要因教师活动中心项目处于实施阶段，未达合同约定支付节点，以及校园管网改造升级项目尚未启动。学校将全面梳理结转结余资金，优先保障在建和待建项目，同时加强预算执行动态监控，优化预算编制流程，减少资金闲置，提高财政资金使用效益。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

学校围绕 “创办网络直通班”“开展主题教育学习活动” 等六个核心职能目标，从多维度开展绩效评估：

履职效能：网络直通班超额完成目标，主题教育活动丰富有效，学生服务与培养成果显著，教学目标按时达成，师生受益度提升，学生及家长满意率达 99%，履职效能表现优异。

预算管理：预算编制准确率达 93%，支出执行率为 93.5%，但存在前松后紧现象，年终结余控制合理，一般性支出有效压缩。

财务管理：财务制度完善，资金管理规范，岗位设置科学，资金使用合规率 100%。

资产管理：资产清查定期开展，人均资产稳定，利用率较高，但存在部分闲置资产，盘活率需提升。

采购管理：积极支持中小企业，采购执行率超 90%，但个别项目存在延迟。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数25个，涉及预算总金额6091.8万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。决策程序规范、目标明确、入库及时；资金执行与项目进度一致，调整少且合规；目标完成度高，偏离少，实现效果显著。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额1326.3万元，1—12月预算执行总体进度为64%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。目标设置不够细化，入库信息更新不及时；资金执行与项目进度匹配度低，调整频繁；目标完成参差不齐，偏离问题突出，实现效果欠佳。

（三）绩效结果应用情况

学校将绩效结果深度融入管理，用于动态调整资源分配，完善教师考核激励机制，推广优秀项目经验。同时，严格落实信息公开，在市教育局网站公示预算与绩效情况。针对预算执行前松后紧等问题，建立预警机制，加强跟踪分析与整改。

四、2024年财政重点评价或部门自评发现问题整改情况

2024经部门自评发现部分项目支付进度缓慢，已及时调整加快支付进度。教师活动中心项目执行中，学校及时协调各部门工作。目前项目正常向前推进。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经综合评估，学校部门预算绩效自评总得分为 97.6 分，整体绩效表现良好。常年项目在决策、执行和目标实现上均表现出色，有力支撑了学校核心职能目标达成；阶段项目虽存在预算执行率低、目标完成度不足等问题，但学校已采取措施加强管理，绩效结果应用成效初显，预算绩效管理体系基本健全。

（二）存在问题

预算管理精细化不足：部分项目预算编制时对业务需求预估不够精准，导致预算执行前松后紧，阶段项目预算执行率仅 64%，资金使用效率待提升。

项目目标设置与管理薄弱：阶段项目目标细化程度不足，效益与满意度指标衡量标准模糊，难以准确评估项目成效；项目执行中调整频繁，目标偏离问题突出，应对措施及时性和有效性欠缺。

资产管理存在短板：虽定期清查盘点，但部分老旧办公设备闲置，资产盘活工作推进缓慢，未能充分发挥资产使用效益。

采购管理协同性待加强：个别采购项目因供应商原因延迟，反映出在供应商管理、采购流程衔接等环节存在不足，影响项目整体进度。

（三）改进建议

优化预算编制与执行管理：在预算编制阶段，加强对各项目业务需求的调研分析，结合历史数据与实际情况，科学合理编制预算，细化预算执行计划；建立动态监控机制，每月分析预算执行情况，对进度滞后项目提前预警，督促项目负责人制定整改方案，确保预算执行均衡高效。

强化项目全过程管理：完善项目目标设置，明确效益与满意度指标的量化标准和考核方式；加强项目前期论证与规划，减少执行中的调整；建立目标偏离快速响应机制，一旦发现偏离，及时分析原因并采取有效措施纠偏，提升项目管理水平。

推进资产盘活与优化配置：开展闲置资产专项清查，制定盘活方案，通过设备调剂、报废处置、共享使用等方式，提高资产利用率；建立资产动态管理台账，实时掌握资产使用状况，为资源优化配置提供依据。

完善采购管理体系：加强供应商资质审核与动态评估，建立供应商信用档案，优选信誉良好、履约能力强的供应商；优化采购流程，加强部门间协同配合，明确各环节责任与时间节点，提前做好采购计划与沟通协调，降低因供应商问题导致项目延迟的风险。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：巴中市第三中学 2024年度单位:万元

收入支出

项目行次决算数项目行次决算数

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,812.60 一、一般公共服务支出 32 0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00

四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00

五、事业收入 5 109.79 五、教育支出 36 5,389.87

六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00

七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 139.50

八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 663.10

9 九、卫生健康支出 40 274.91

10 十、节能环保支出 41 0.00

11 十一、城乡社区支出 42 0.00

12 十二、农林水支出 43 0.00

13 十三、交通运输支出 44 0.00

14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00

15 十五、商业服务业等支出 46 0.00

16 十六、金融支出 47 0.00

17 十七、援助其他地区支出 48 0.00

18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00

19 十九、住房保障支出 50 473.10

20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00

21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00

22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00

23 二十三、其他支出 54 0.00

24 二十四、债务还本支出 55 0.00

25 二十五、债务付息支出 56 0.00

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00

本年收入合计 27 6,922.39 本年支出合计 58 6,940.47

使用非财政拨款结余（含专用结余） 28 0.00 结余分配 59 0.00

年初结转和结余 29 18.08 年末结转和结余 60 0.00

总计 31 6,940.47 总计 62 6,940.47

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称 51190021Y000000039475-生均公用经费（高中）

主管部门巴中市教育局部门实施单位（盖章）巴中市第三中学

项目基本情况 1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 2024年度本项目完成100%。

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因

总额 75.08 75.05 75.05 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金 75.08 75.05 75.05 100.00% / /

财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

其他资金 / /

绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分

产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 20

质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 30

效益指标经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 20

社会效益指标运转保障率＝ 100 % 20 20

合计 100 100

评价结论 2024年度本项目完成100%，自评得分100分

存在问题未发现问题

改进措施无

项目负责人：杨大旭财务负责人：何博

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称 51190021Y000000056098-公用经费（事业）

主管部门巴中市教育局部门实施单位（盖章）巴中市第三中学

项目基本情况 1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 2024年度本项目完成100%。

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因

总额 130.00 109.79 109.79 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金 130.00 0.00 0.00 0.00% / /

财政专户管理资金 0.00 109.79 109.79 100.00% / /

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

其他资金 / /

绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分

产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 20

质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 30

效益指标经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 20

社会效益指标运转保障率＝ 100 % 20 20

合计 100 100

评价结论 2024年度本项目完成100%，自评得分100分

存在问题未发现问题

改进措施无

项目负责人：杨大旭财务负责人：何博

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称 51190021Y000000056167-生均公用经费（初中）

主管部门巴中市教育局部门实施单位（盖章）巴中市第三中学

项目基本情况 1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 2024年度本项目完成100%。

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因

总额 10.68 10.68 10.68 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金 10.68 10.68 10.68 100.00% / /

财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

其他资金 / /

绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分

产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 20

质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 30

效益指标经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 20

社会效益指标运转保障率＝ 100 % 20 20

合计 100 100

评价结论 2024年度本项目完成100%，自评得分100分

存在问题未发现问题

改进措施无

项目负责人：杨大旭财务负责人：何博

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称 51190022R000004693151-基本养老保险（行政）

主管部门巴中市教育局部门实施单位（盖章）巴中市第三中学

项目基本情况 1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 2024年度本项目完成100%。

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因

总额 0.00 2.51 2.51 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金 0.00 2.51 2.51 100.00% / /

财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

其他资金 / /

绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分

产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝ 100 % 60 60

效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝ 100 % 30 30

合计 100 100

评价结论 2024年度本项目完成100%，自评得分100分

存在问题未发现问题

改进措施无

项目负责人：杨大旭财务负责人：何博

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称 51190022R000004693426-基本养老保险（事业）

主管部门巴中市教育局部门实施单位（盖章）巴中市第三中学

项目基本情况 1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 2024年度本项目完成100%。

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因

总额 618.52 577.27 577.27 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金 618.52 577.27 577.27 100.00% / /

财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

其他资金 / /

绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分

产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝ 100 % 60 60

效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝ 100 % 30 30

合计 100 100

评价结论 2024年度本项目完成100%，自评得分100分

存在问题未发现问题

改进措施无

项目负责人：杨大旭财务负责人：何博

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称 51190022R000004693999-医疗保险（事业）

主管部门巴中市教育局部门实施单位（盖章）巴中市第三中学

项目基本情况 1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 2024年度本项目完成100%。

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因

总额 261.37 263.49 263.49 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金 261.37 263.49 263.49 100.00% / /

财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

其他资金 / /

绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分

产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝ 100 % 60 60

效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝ 100 % 30 30

合计 100 100

评价结论 2024年度本项目完成100%，自评得分100分

存在问题未发现问题

改进措施无

项目负责人：杨大旭财务负责人：何博

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称 51190022R000004695144-其他社会保险（事业）

主管部门巴中市教育局部门实施单位（盖章）巴中市第三中学

项目基本情况 1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 2024年度本项目完成100%。

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因

总额 33.36 34.71 34.71 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金 33.36 34.71 34.71 100.00% / /

财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

其他资金 / /

绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分

产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝ 100 % 60 60

效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝ 100 % 30 30

合计 100 100

评价结论 2024年度本项目完成100%，自评得分100分

存在问题未发现问题

改进措施无

项目负责人：杨大旭财务负责人：何博

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称 51190022R000004695703-住房公积金（事业）

主管部门巴中市教育局部门实施单位（盖章）巴中市第三中学

项目基本情况 1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 2024年度本项目完成100%。

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因

总额 434.40 473.10 473.10 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金 434.40 473.10 473.10 100.00% / /

财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /

其他资金 / /

绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分

产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝ 100 % 60 60

效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝ 100 % 30 30

合计 100 100

评价结论 2024年度本项目完成100%，自评得分100分

存在问题未发现问题

改进措施无

项目负责人：杨大旭财务负责人：何博

部门代码部门名称单位代码单位名称一般公共预算

年初预算数调整后预算数支付数

204 巴中市教育局部门 204013 巴中市第三中学 5,824.91 7,308.37 6,830.68

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

第一部分部门概况